水满乡部门预算说明

 

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我乡包括部门本级预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、 主要职能

   （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
   （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
   （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
   （四）保护各种经济组织的合法权益。
   （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
   （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
   （七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

    水满乡党委和政府设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）3个内设机构。以及乡社会事务服务中心、乡农业服务中心、乡规划建设管理所、乡安全生产监督管理所。

三、 2016年部门预算收支情况

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排801.29万元，比上年减少114.055万元，下降12.46%

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排21.6万元，比上年增加11.6万元，增加116%。其中：国库管理的行政事业性收费收入21.6万元，比上年增加11.6万元。

（1）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排21.6万元，比上年增加11.6万元，增加116%。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排21.6万元，比上年增加11.6万元，增长116%。主要是社会抚养费和生活垃圾处理费收入。

（2）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排0万元，比上年减少24.4万元，下降224%。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）：指用于部门的基本支出。2016年预算安排377.14万元，比上年减少87.555万元，下降18.84%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政、事业单位离退休经费。2016年预算安排60.52万元，比上年增加26.048万元，增长75.56%。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排45.08万元，比上年增加11.717万元，增长35%。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排468.67万元，比上年减少56.885万元，下降10.82%。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排357.22万元，比上年减少59.268万元，下降14.23%。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排67.14万元，比上年增加10.31万元，增长18.14%。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排44.31万元，比上年减少7.927万元，下降15.17%。

（2） 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排354.22万元，比上年减少69.97万元，下降16.49%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排100.8万元，比上年减少19.8万元，下降16.41%。主要用于全乡开展各项日常工作经费。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排253.42万元，比上年减少50.17万元，增下降16.52%。主要用于水满乡毛脑村委会方应桥梁工程征地补偿和村委会、村小组干部的补助等支出。

 

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                               水满乡人民政府

                                2016年12月26日