海南省五指山市委组织部2015年度部门决算

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1、贯彻执行党中央、省委关于组织工作的方针政策；拟定并组织实施全市组织工作的政策、规定。2、按照干部管理权限，负责市管干部的考察、任免、调配和管理工作；指导领导班子的思想政治作风建设。3、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；组织和指导全市党建理论研究。4、负责市管干部、后备干部和市党群系统干部培训工作的规划、督查、协调、指导。5、参与研究制定知识分子工作有关规定，协调有关部门做好优秀专家、人才选拔和管理工作，协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培训和管理工作。6、研究制定干部队伍建设的规划，组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。7、负责干部宏观管理工作。指导干部制度改革，综合协调，指导党的机关、人大机关、政协机关、各民主党派机关以及工青妇等群众团体机关参照制定《国家公务员暂行条例》工作。8、负责有关干部备案、监督、审查工作；会同有关部门做好干部教育管理工作；落实干部政策。9、指导全市离休老干部的政治和生活服务工作。10、承办市委和上级部门交办的工作；检查指导乡镇党委的组织工作。

（二）部门决算单位构成

中共五指山市委组织部本级

二、2015年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见附表1）

（二）收入决算表（见附表2）

（三）支出决算表（见附表3）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于中共五指山市委组织部2015年度收入支出决算总体情况说明
    中共五指山市委组织部2015年度部门决算收入总计849.21万元，支出总计972.77万元。与2014年度相比，收入总计减少529.26万元，下降38.4%；支出总计减少377.5万元，下降28%。

主要原因：一是部分项目经费减少；二是根据省委和市委工作部署部分项目停止。

（二）关于中共五指山市委组织部2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计849.21万元，其中：财政拨款收入848.92万元，占99.97%;事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.03%。

（三）关于中共五指山市委组织部2015年度支出决算情况说明

本年支出合计972.77万元，其中：基本支出290.07万元，占29.8%；项目支出682.70万元，占70.2%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）关于中共五指山市委组织部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共五指山市委组织部2015年度财政拨款收入总决算848.92万元，财政拨款支出总决算970.63万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计减少527.85万元，下降38.34%；财政拨款支出总计减少379.44万元，下降28%。

主要原因：一是部分项目经费减少；二是根据省委和市委工作部署部分项目停止。

（五）关于中共五指山市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

中共五指山市委组织部2015年度财政拨款支出970.63万元，占本年支出合计的99.78%。与2014年度相比，财政拨款支出减少379.44万元，下降39%。

主要原因：一是部分项目经费减少；二是根据省委和市委工作部署部分项目停止。

2. 财政拨款支出决算结构情况

中共五指山市委组织部2015年度财政拨款支出970.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.60万元，占63%；社会保障和就业（类）支出49.76万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.49万元，占1.5%；农林水（类）支出276.58万元，占28.5%；住房保障（类）支出18.34万元，占1.89%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

中共五指山市委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为1504.96万元，支出决算970.63万元，完成年初预算的64.5%。一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1410.42万元，支出决算为613.60万元，完成年初预算的43.5%。

（六）关于中共五指山市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共五指山市委组织部2015年度财政拨款基本支出289.79万元，其中：人员经费225.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共五指山市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共五指山市委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.16万元，完成预算的89.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成预算的89.5%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少1.64万元，下降18.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降18.6%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年我部有3辆公务用车，2015年申请报废1辆公务用车，目前我部公务用车共2辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.16万元，占89.5%；公务接待费支出决算0.00万元，0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行费支出7.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出7.16万元，主要用于公务车辆的维修、保养及油料等。

（3）公务接待费支出0.00万元。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

1.机关运行经费支出情况。

2015年度中共五指山市委组织部机关运行经费支出207.48万元，比2014年度增加43.57万元，增长26.6%。主要原因人员增加以及工资增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度中共五指山市委组织部政府采购支出总额53.52万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出53.52万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，中共五指山市委组织部共有车辆2辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表： 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表